Sebaran Temuan Belum TL P.02


Data Temuan

NO TAHUN JUDUL PENGAWASAN TEMUAN REKOMENDASI RENCANA AKSI WAKTU PIC
NO TAHUN JUDUL PENGAWASAN TEMUAN REKOMENDASI RENCANA AKSI WAKTU PIC
1 2016 Tindak Lanjut Hasil Audit Penggunaan IT Menyusun Grand Design Sistem Informasi (Master Plan IT) dan menuangkannya dalam bentuk Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Saat ini ke 4 aplikasi tsb, sudah diintegrasikan dan akan terus dikembangkan kedalam satu aplikasi Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja dengan apa yang dinamakan aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA). Dan saat ini juga sedang dilakukan penyusunan dokumen Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (Master Plan TIK) 2018-07-03 Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
2 2016 Tindak Lanjut Hasil Audit Penggunaan IT Menyusun kebijakan tata kelola sistem informasi (IT Governance) sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 41 tahun 2007 tentang Panduan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Sedang dilakukan penyusunan dokumen Rancangan Permen Kebijakan Tata Kelola Tekonologi Informasi dan Komunikasi bersama dengan Biro Hukum" 2018-07-03 Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
3 2016 Tindak Lanjut Hasil Audit Penggunaan IT Melakukan: a. Sosialisasi Tugas dan Fungsi Pusdatinrenbang kepada Unit Kerja Lain b. Analisa ketersediaan sumber daya yang diperlukan Pusdatinrenbang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya (1) Telah dilakukan sosialisasi Tugas dan Fungsi Pusdatinrenbang bersamaan dengan pelatihan, produk-produk Pusdatinrenbang seperti pelatihan naskah dinas elektronik; (2) selain itu, untuk meningkatkan peran Pusdatinrenbang seperti telah diuraikan di atas, sedang disusun Rancangan Permen PPN mengenai Tata Kelola TIK Bappenas. (2) Telah dilakukan pemetaan kekuatan SDM Pusdatinrenbang PNS dan PTT 2018-07-03 Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
4 2016 Tindak Lanjut Hasil Audit Penggunaan IT Memperbaiki keempat aplikasi dengan melakukan pembahasan dengan user dan menuangkan secara tertulis dalam user requirements Dengan disahkannya PP No. 17/2017 maka semua aplikasi (e-musrenbang, SIMU, Renja KL dan e-monev diintegrasikan dan disempurnakan menyesuaikan dengan amanat pada PP tersebut. Penyempurnaan dilakukan baik dari sisi bisnis proses perencanaan pengganggaran maupun dari sisi pengembangan aplikasinya secara menyeluruh. Aplikasi tersebut memfasilitasi proses perencanaan, penganggaran dan kinerja yang melibatkan Kementerian PPN/Bappenas, Kemenkeu dan Kemempan yang kemudian dinamakan aplikasi "KRISNA" 2018-07-03 Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
5 2016 Tindak Lanjut Hasil Audit Penggunaan IT Mengembangkan SOP pengembangan aplikasi dan SOP penanganan masalah aplikasi Saat ini telah disusun Dokumen Standar Pengembangan Aplikasi, sebagai dokumen acuan dalam mengembangkan suatu sistem informasi di Bappenas. 2018-07-03 Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
6 2016 Tindak Lanjut Hasil Audit Penggunaan IT Membangun sistem pengamanan ruang server dan akses masuk sesuai SOP Untuk pengamanan ruang server, direncanakan kedepannya untuk pengamanan ruang server tidak hanya akses masuk ke ruang server, tetapi juga perangkat yang ada didalamnya, serta komponen terkait lainnya yang berhubungan dengan operasional ruang server, seperti pasokan listrik, sistem pendingin, pemadam api, dll yang terkait dengan pengamanan ruang server. Jadi kedepannya akan disusun mekanisme pengelolaan ruang server termasuk didalamnya pengamanan ruang server baik itu secara fisik, lingkungan dan manajemen. 2018-07-03 Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
7 2016 Tindak Lanjut Hasil Audit Penggunaan IT Mengamankan aplikasi dan database Renja K/L Yang telah kami lakukan dalam hal pengamanan aplikasi antara lain dengan melakukan penetration test/scan tes terhadap aplikasi, memasang firewell pada jaringan komputer Bappenas, anti virus dan mem-back-up aplikasi dan database secara rutin ke media lain dan ke DRC (Data Recofery Centre) 2018-07-03 Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
8 2016 Tindak Lanjut Hasil Audit Penggunaan IT Pemutakhiran data dan perbaikan aplikasi Renja K/L Sudah dikembangkan Sistem Informasi KRISNA 2.0 yang memiliki fasilitas API 2018-07-03 Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
NO TAHUN JUDUL PENGAWASAN TEMUAN REKOMENDASI RENCANA AKSI WAKTU PIC