Sebaran Temuan Belum TL I.02


Data Temuan

NO TAHUN JUDUL PENGAWASAN TEMUAN REKOMENDASI RENCANA AKSI WAKTU PIC
NO TAHUN JUDUL PENGAWASAN TEMUAN REKOMENDASI RENCANA AKSI WAKTU PIC
1 2017 Laporan Hasil Audit atas Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi Satuan Kerja Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2017 (Periode 1 Januari s.d Oktober 2017) PPK melakukan konfirmasi kepada narasumber yang bersangkutan dan meminta agar narasumber tersebut membuat pernyataan klarifikasi. Pihak auditan telah menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan dengan menyerahkan surat pernyataan dari narasumber yang menyatakan bahwa nama yang tertulis dalam tiket dan yang menerima narasumber (Mardiyati Nadjib) adalah orang yang sama. Nama di tiket (Mardiyati Hadiyin Rifai) merupakan nama yang tercantum dalam paspor (yang bersangkutan menambahkan nama ayah kandung untuk melengkapi persyaratan nama dalam pembuatan paspor). Surat Pernyataan terlampir. 2018-07-03 Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan
NO TAHUN JUDUL PENGAWASAN TEMUAN REKOMENDASI RENCANA AKSI WAKTU PIC