Sebaran Temuan Belum TL Dt.9.1


Data Temuan

NO TAHUN JUDUL PENGAWASAN TEMUAN REKOMENDASI RENCANA AKSI WAKTU PIC
NO TAHUN JUDUL PENGAWASAN TEMUAN REKOMENDASI RENCANA AKSI WAKTU PIC
1 2016 Tindak Lanjut Hasil Audit Penggunaan IT Mensosialisasikan dan memastikan bahwa pengisian Renja K/L oleh K/L telah sesuai dengan data yang sudah tersedia Tagging Prioritas Nasional sudah tersedia di dalam Sistem Informasi KRISNA 2018-07-03 Direktorat Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan
2 2016 Tindak Lanjut Hasil Audit Penggunaan IT Melakukan: a. Pembuatan SOP tentang pemutakhiran data Renja K/L terhadap RKA K/L pagu definitif b. Penerapan aplikasi Renja K/L yang sudah memiliki platform web based secara web based sehingga perubahan bisa dilakukan oleh masing-masing K/L dengan pengawasan oleh Bappenas 1. Database yang digunakan di e-monev adalah data Renja K/L. Adanya data yang berbeda antara data e-monev dengan data Renja K/L terjadi karena adanya perubahan data dari Renja K/L ke RKA-K/L sedangkan K/L seringkali tidak melakukan edit (perbaikan data) di aplikasi Renja K/L. Untuk itu tiap awal tahun Direktorat SPPEPP meminta K/L untuk melakukan pengecekan data di e-monev disesuaikan dengan data Renja terakhir, kemudian jika ada perbedaan maka K/L harus menyampaikan data semula menjadi ke Dit. SPPEPP untuk dilakukan perbaikan data. 2.Data yang ada dalam e-monev saat ini adalah data yang termutakhir, yang sudah diperbaiki sesuai dengan data Renja K/L dan RKA-KL. 2018-07-03 Direktorat Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan
NO TAHUN JUDUL PENGAWASAN TEMUAN REKOMENDASI RENCANA AKSI WAKTU PIC