Sebaran Temuan Belum TL Dt.8.5


Data Temuan

NO TAHUN JUDUL PENGAWASAN TEMUAN REKOMENDASI RENCANA AKSI WAKTU PIC
NO TAHUN JUDUL PENGAWASAN TEMUAN REKOMENDASI RENCANA AKSI WAKTU PIC
1 2016 Tindak Lanjut Hasil Audit Penggunaan IT Melakukan optimalisasi dan sosialisasi peran Pusdatinrenbang dalam penyusunan pengendalian proses input Telah dilakukan penyusunan buku petunjuk pengisian aplikasi KRISNA/petunjuk input data a. Telah ditetapkan Peraturan Menteri dan Petunjuk Pelaksanaan untuk menjadi dasar proses pengisian data dalam Sistem Informasi KRISNA, diantaranya: - Peraturan Menteri PPN No 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga - Petunjuk Pelaksanaan No 1 Tahun 2017 tentang Penyusunan Renja KL - Petunjuk Pelaksanaan No 2 Tahun 2017 tentang Penelaahan Rancangan Renja K/L b. Telah disusun Panduan Operasional Pengisian Sistem Informasi KRISNA 2018-07-03 Direktorat Sistem & Prosedur Pendanaan Pembangunan
2 2016 Tindak Lanjut Hasil Audit Penggunaan IT Melibatkan direktorat sektor terkait pada proses verifikasi Renja K/L dan dituangkan dalam prosedur yang formal Telah ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan No 2 Tahun 2017 tentang Penelaahan Rancangan Renja KL 2018-07-03 Direktorat Sistem & Prosedur Pendanaan Pembangunan
3 2016 Tindak Lanjut Hasil Audit Penggunaan IT Mengupayakan terjadinya sharing data antara aplikasi di Bappenas dengan Kementerian Keuangan, yaitu antara aplikasi Renja K/L dengan RKA K/L melalui MoU Transfer data Sistem Informasi KRISNA ke Aplikasi RKA-K/L telah dilakukan secara reguler 2018-07-03 Direktorat Sistem & Prosedur Pendanaan Pembangunan
NO TAHUN JUDUL PENGAWASAN TEMUAN REKOMENDASI RENCANA AKSI WAKTU PIC