Sebaran Temuan Belum TL B.05


Data Temuan

NO TAHUN JUDUL PENGAWASAN TEMUAN REKOMENDASI RENCANA AKSI WAKTU PIC
NO TAHUN JUDUL PENGAWASAN TEMUAN REKOMENDASI RENCANA AKSI WAKTU PIC
1 2006 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2005 Sestama membuat kebijakan intern untuk mengatur kembali mekanisme pencatatan dan pelaporan asset tetap dengan mengkoordinasikan pihak-pihak terkait. Telah disusun Petunjuk Pelaksanaan (SOP) Penatausahaan Barang Milik Negara di Kementerian Negara PPN/Bappenas, yaitu Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No: PER.004/M.PPN/10/2008. 2018-10-08 Biro Umum
2 2006 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2005 Sestama mengadakan pengaturan kembali atas pengelolaan dan atau penatausahaan dokumen sumber pencatatan asset tetap sebagai contoh, setiap PPPA diwajibkan menyampaikan BAST atau dokumen kepemilikan lainnya kepada Biro Umum sebagai dasar pencatatan dan pelaporan Telah disusun Petunjuk Pelaksanaan (SOP) Penatausahaan Barang Milik Negara di Kementerian Negara PPN/Bappenas, yaitu Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No: PER.004/M.PPN/10/2008 2018-10-08 Biro Umum
3 2006 HASIL PEMERIKSAAN BPK ATAS LK KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2005 Meningkatkan pengawasan atas langsung terhadap proses pencatatan dan pelaporan asset tetap Bagian Perlengkapan secara periodik telah menginstruksikan para PPA/PPK untuk melaporkan BMN/aset yang dimiliki 2018-10-08 Biro Umum
NO TAHUN JUDUL PENGAWASAN TEMUAN REKOMENDASI RENCANA AKSI WAKTU PIC