Data Temuan Kepatuhan

NO TAHUN JUDUL PENGAWASAN TEMUAN REKOMENDASI RENCANA AKSI WAKTU PIC
1 2017 Laporan Audit Tujuan Tertentu Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap Pada Kedeputian Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan dan Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana 1.Perencanaan pengadaan Pegawai Tidak Tetap (PTT) tidak didukung analisis kebutuhan pegawai. 1.Melakukan evaluasi/kajian terhadap kebutuhan tenaga PTT, antara lain dengan melakukan analisis kebutuhan PTT untuk seluruh Kementerian PPN/Bappenas. 1)Hasil audit PTT Sarpras sudah selesai 2018-07-03 Inspektur Bidang Administrasi Umum
2 2017 Laporan Audit Tujuan Tertentu Pengelolaan Pegawai Tidak Tetap Pada Kedeputian Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan dan Kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana 2.Indikasi pemecahan kontrak PTT untuk menghindari/menunda lelang. 2.Menginstruksikan kepada para PPK untuk dalam setiap pengadaan PTT selelu mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 1)Hasil audit PTT Sarpras sudah selesai 2)Pemantauan Tindak Lanjut belum dapat dilakukan, karena LHA belum terbit. 2018-07-03 Inspektur Bidang Administrasi Umum
3 2017 Laporan Hasil Audit Atas Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi Satuan Kerja Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 (Periode 1 Januari S.D 31 Oktober 2017) 1.Pembayaran paket meeting dalam kota senilai Rp15.000.000 menggunakan akun 524119 – Paket Meeting Luar Kota. PPK: 1.Melakukan revisi SPM atas kesalahan MAK tersebut. 2.Meningkatkan pengawasan dalam mempertanggungjawabkan penggunaan masing-masing MAK belanja. 1.Telah dilakukan revisi SPM atas kesalahan MAK pada tanggal 17 November 2017 2018-07-03 Inspektur Bidang Administrasi Umum
4 2017 Laporan Hasil Audit Atas Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi Satuan Kerja Bappeda Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 (Periode 1 Januari S.D 31 Oktober 2017) 2. Pembayaran honorarium Tim Penilai Anugrah Pangripta Nusantara senilai Rp8.000.000 tidak sesuai ketentuan. PPK: 1.Lebih teliti dalam menetapkan besaran tarif honor output kegiatan. 2.Membayarkan kelebihan pembayaran honor senilai Rp8.000.000 ke kas negara Melakukan permintaan dokumen tambahan terkait rekomendasi administrasi 2018-07-03 Inspektur Bidang Administrasi Umum
5 2017 Laporan Hasil Audit atas Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi Satuan Kerja Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2017 (Periode 1 Januari s.d Oktober 2017) 4. Terdapat pembiayaan honorarium panitia yang tidak sesuai pedoman pelaksanaan dana dekonsentrasi. PPK menarik kelebihan pembayaran dan melakukan penyetoran ke Kas Negara atas kelebihan penarikan honor panitia tersebut. 1) Telah dilakukan pengembalian belanja ke Kas Negara senilai Rp975.000. untuk kegiatan Sriwijaya CSR Award pada Dekonsentrasi Program Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pelatihan Aplikasi e-Planning dan e-musrenbang RKP 2016. 2) Melengkapi daftar hadir peserta kegiatan 2018-07-03 Inspektur Bidang Administrasi Umum