Data Temuan Kepatuhan

NO TAHUN JUDUL PENGAWASAN TEMUAN REKOMENDASI RENCANA AKSI WAKTU PIC
1 2017 Laporan Hasil Audit atas Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi Satuan Kerja Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2017 (Periode 1 Januari s.d Oktober 2017) 5. Terdapat selisih antara pembayaran Belanja Jasa Profesi (honor narasumber) dengan bukti pertanggungjawaban senilai Rp8.100.000. PPK dan bendahara pengeluaran menelusuri pembayaran honor narasumber tersebut. Telah dilakukan revisi alokasi belanja jasa profesi dan melakukan pertanggungjawaban dan melakukan penyetoran Ke Kas Negara atas Kekurangan PPh 21 atas pembayaran honor narasumber senilai Rp1.215.000 dengan NTPN 5831013GP6VPL0G8 2018-07-03 Inspektur Bidang Administrasi Umum
2 2017 Laporan Hasil Audit atas Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi Satuan Kerja Bappeda Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2017 (Periode 1 Januari s.d Oktober 2017) 7. Terdapat perbedaan nama narasumber dalam pembiayaan Belanja Jasa Profesi dan pembiayaan belanja perjalanan dinas biasa untuk kegiatan yang sama. PPK melakukan konfirmasi kepada narasumber yang bersangkutan dan meminta agar narasumber tersebut membuat pernyataan klarifikasi. Pihak auditan telah menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan dengan menyerahkan surat pernyataan dari narasumber yang menyatakan bahwa nama yang tertulis dalam tiket dan yang menerima narasumber (Mardiyati Nadjib) adalah orang yang sama. Nama di tiket (Mardiyati Hadiyin Rifai) merupakan nama yang tercantum dalam paspor (yang bersangkutan menambahkan nama ayah kandung untuk melengkapi persyaratan nama dalam pembuatan paspor). Surat Pernyataan terlampir. 2018-07-03 Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan